目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 2025年部門預算表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、國有資本經營預算支出表

九、財政撥款預算“三公”經費支出表

十、項目績效目標表

第三部分 2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

中國鐵路成都局集團有限公司是依據《中華人民共和國公司法》設立的國有獨資公司，承擔國家及國鐵集團規定的鐵路運輸經營、建設和安全等職責。公司的經營宗旨是：貫徹落實黨的路線方針政策，遵守國家法律法規，執行國家發展方針政策，依法從事生產經營活動。負責管轄范圍內鐵路運輸統一調度指揮，統籌安排路網性運力資源配置，承擔國家規定的公益性運輸任務，自覺接受行政監督和公眾監督，負責管轄范圍內鐵路新線投產運營的安全評估，保證運輸安全，提升服務質量，提高經濟效益，增強市場競爭能力。堅持高質量發展，確保國有資產保值增值，推動國有資本做強做優做大。

二、部門預算單位構成

納入中國國家鐵路集團有限公司2025年部門預算編制范圍的二級預算單位為中國鐵路成都局集團有限公司本級。

第二部分 2025年部門預算表格

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、關于2025年部門收支總表的說明

2025年中國鐵路成都局集團有限公司部門收支總預算134.52萬元。收入包括：國有資本經營預算撥款收入134.52萬元。支出包括：國有資本經營預算支出134.52萬元。較2024年執行數減少19.47萬元，主要原因是：符合申請離退休干部醫藥費人數減少。

二、關于2025年部門收入總表的說明

2025年收入預算134.52萬元，其中：國有資本經營預算撥款收入134.52萬元。

三、關于2025年部門支出總表的說明

2025年支出預算134.52萬元，其中：國有資本經營預算支出134.52萬元。

四、關于2025年財政撥款收支總表的說明

2025年財政撥款收支總預算134.52萬元。收入包括：國有資本經營預算撥款收入134.52萬元；支出包括：國有資本經營預算支出134.52萬元。

五、一般公共預算支出表的說明

2025年無一般公共預算支出。

六、一般公共預算基本支出表的說明

2025年無一般公共預算基本支出。

七、政府性基金預算支出表的說明

2025年無政府性基金預算支出。

八、國有資本經營預算支出表的說明

2025年國有資本經營預算支出134.52萬元，其中離休干部醫藥費補助支出134.52萬元。。

九、財政撥款預算“三公”經費支出表的說明

2025年無財政撥款預算“三公”經費支出。

十、關于2025年其他重要事項的說明

（一）機關運行經費情況

無。

（二）政府采購情況

無。

（三）國有資產占有使用情況

企業單位，無財政經費負擔國有資產。

（四）預算績效情況說明

2025年對部門項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算撥款134.52萬元，其中，涉及國有資本經營預算134.52萬元。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）：反映用國有資本經營預算收入安排的解決歷史遺留問題及改革成本支出。

四、離休干部醫藥費補助支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的用于困難中央企業離休干部醫藥費補助方面的支出。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

來源：成都局集團公司財務部

編輯：任穎彤